Cadre du système de gestion des fournisseurs

Récupérer les informations de base sur les fournisseurs, mettre à jour les informations de modification

Créer un dossier électronique complet, réaliser une gestion centralisée des informations

Enregistrer et mettre à jour les informations sur les fournisseurs nouveaux et existants conformément au plan

Les fournisseurs sont classés en fournisseurs clés et fournisseurs généraux/temporaires.

En fonction de l'importance du fournisseur et du niveau de risque, adopter les mesures de gestion des risques appropriées.

Signer un contrat conforme et valide, et le conserver soigneusement

Compléter les informations sur le contrat dans le tableau des fournisseurs

En fonction de l'importance du fournisseur et de la durée de la relation de collaboration, effectuer une évaluation et un suivi des performances.

En fonction des résultats de l'évaluation des performances, communiquer et discuter avec les fournisseurs.

Pour les fournisseurs avec lesquels une collaboration à long terme est envisagée, si les performances ne sont pas satisfaisantes, il convient de travailler avec le fournisseur pour élaborer un plan d'amélioration.

En cas d'anomalie, adopter des mesures de gestion des risques appropriées, telles que l'utilisation de fournisseurs de rechange, etc.

Si les problèmes anormaux du fournisseur ne peuvent pas être résolus ou si leur portée et leur gravité sont sérieuses, des mesures de gestion des risques doivent être mises en place, telles que la suspension ou la résiliation de la collaboration, la déduction de la garantie de performance, la poursuite des responsabilités légales, etc., pour minimiser au maximum les risques.

PMO collabore avec les départements opérationnels pour évaluer l'impact des changements de demande sur la collaboration avec les fournisseurs

Le département commercial communique les modifications avec le fournisseur, négociant l'ajustement du plan d'approvisionnement, des prix et des conditions de paiement, etc.

Le département juridique révise le contrat en fonction des modifications substantielles ou conclut un accord complémentaire.

Toute modification majeure doit être approuvée par le processus d'approbation interne, approuvée par le chef du département commercial.

PMO collabore avec les départements opérationnels pour évaluer si les nouveaux produits/services répondent aux besoins commerciaux.

Si vous souhaitez passer une commande, vous devez lancer le processus d'évaluation de la nouvelle fournisseur.

Il est nécessaire de réévaluer les qualifications, les capacités et les risques des fournisseurs dans le domaine des nouveaux produits/services.

Les nouveaux produits/services doivent être couverts par un contrat distinct, qui définit la portée de l'achat, les conditions tarifaires, les droits et obligations et la répartition des risques.

La nouvelle coopération doit être approuvée par les instances compétentes, un plan de gestion des fournisseurs doit être élaboré et intégré au système de gestion des fournisseurs existant.

Les nouveaux produits/services qui se chevauchent ou se substituent doivent élaborer un plan de transition d'activité et de migration des données.

Pour les fournisseurs de logiciels/systèmes, la fin de la collaboration doit suivre le système de contrôle de conformité et de sécurité de la société pour les systèmes en cours de désactivation.

Pour les fournisseurs non logiciels/systèmes, la fin de la collaboration doit également être basée sur la réalité, avec une transition commerciale et une destruction de données (le cas échéant)